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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003094
Monto de la Factura
₲ 20.249.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.872.069
IVA
₲ 1.840.818
Retención DNCP
₲ 70.687
Retención IVA
₲ 552.245
Retención Renta
₲ 736.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-245622
Monto Contrato
₲ 40.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.814.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.072.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443996
Nombre de la Licitación
MCN N° 75/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay