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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 5.004.600
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.668.655
IVA
₲ 454.963
Retención DNCP
₲ 17.471
Retención IVA
₲ 136.489
Retención Renta
₲ 181.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244438
Monto Contrato
₲ 48.009.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.720.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.159.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450095
Nombre de la Licitación
MCN N° 114/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS – SITIO PRIMARIO Y SITIO ALTERNO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay