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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009576
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.216.800
IVA
₲ 1.581.818
Retención DNCP
₲ 60.742
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 632.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246382
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.384.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.216.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443361
Nombre de la Licitación
MCN N° 100/2024 - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURAL (TERCER LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay