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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007753
Monto de la Factura
₲ 15.168.000
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.136.575
IVA
₲ 1.378.907
Retención DNCP
₲ 52.950
Retención IVA
₲ 413.673
Retención Renta
₲ 551.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-245594
Monto Contrato
₲ 37.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.015.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.528.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444055
Nombre de la Licitación
MCN N° 93/2024 - ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay