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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 5.940.600
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.541.824
IVA
₲ 540.054
Retención DNCP
₲ 20.738
Retención IVA
₲ 162.016
Retención Renta
₲ 216.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-245565
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.940.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.541.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444071
Nombre de la Licitación
MCN N° 61/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay