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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030185
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
27-08-2026
Fecha Emisión Cheque
27-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.273
IVA
₲ 222.727
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-243321
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.685.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.736.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444039
Nombre de la Licitación
MCN N° 71/2024 - SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADO PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay