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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013474
Monto de la Factura
₲ 5.255.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.246
IVA
₲ 477.727
Retención DNCP
₲ 18.345
Retención IVA
₲ 143.318
Retención Renta
₲ 191.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-243321
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.344.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444039
Nombre de la Licitación
MCN N° 71/2024 - SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADO PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay