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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 301.653.520
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.141.080
IVA
₲ 27.423.047
Retención DNCP
₲ 1.053.045
Retención IVA
₲ 8.226.914
Retención Renta
₲ 10.969.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Isa Paraguay S.A.
RUC
80094652-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246843
Monto Contrato
₲ 407.247.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.984.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.646.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455937
Nombre de la Licitación
MCN N° 127/2024 - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay