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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
1319
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.965.454
IVA
₲ 6.818.181
Retención DNCP
₲ 261.818
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246102
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.978.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444068
Nombre de la Licitación
MCN N° 55/2024 - SERVICIO PARA LA MEJORA EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay