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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 17.470.000
Nro. de Orden de Pago
1467
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.282.040
IVA
₲ 1.588.181
Retención DNCP
₲ 60.986
Retención IVA
₲ 476.455
Retención Renta
₲ 635.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Saul Fernando Roa Martínez
RUC
3186884-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-242588
Monto Contrato
₲ 98.595.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.509.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.890.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443354
Nombre de la Licitación
MCN N° 76/2024 – ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay