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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 81.125.132
Nro. de Orden de Pago
1535
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.608.623
IVA
₲ 7.375.010

Retención DNCP
₲ 283.200
Retención IVA
₲ 2.212.504
Retención Renta
₲ 2.950.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Saul Fernando Roa Martínez
RUC
3186884-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-242588
Monto Contrato
₲ 98.595.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.509.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.890.663

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443354
Nombre de la Licitación
MCN N° 76/2024 – ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay