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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010367
Monto de la Factura
₲ 29.725.000
Nro. de Orden de Pago
1722
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.703.700
IVA
₲ 2.702.272
Retención DNCP
₲ 103.767
Retención IVA
₲ 810.682
Retención Renta
₲ 1.080.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246145
Monto Contrato
₲ 29.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.699.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.703.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444125
Nombre de la Licitación
MCN N° 56/2024 - CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay