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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 7.415.000
Nro. de Orden de Pago
1310
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.917.252
IVA
₲ 674.090
Retención DNCP
₲ 25.885
Retención IVA
₲ 202.227
Retención Renta
₲ 269.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-243041
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.906.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.043.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444051
Nombre de la Licitación
MCN N° 62/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD CON BOLARDOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay