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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 10.458.434
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.756.388
IVA
₲ 950.766
Retención DNCP
₲ 36.509
Retención IVA
₲ 285.230
Retención Renta
₲ 380.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-243041
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.890.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.398.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444051
Nombre de la Licitación
MCN N° 62/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD CON BOLARDOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay