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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 11.568.868
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.782.185
IVA
₲ 1.051.715
Retención DNCP
₲ 40.386
Retención IVA
₲ 315.515
Retención Renta
₲ 420.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-243041
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.890.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.398.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444051
Nombre de la Licitación
MCN N° 62/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD CON BOLARDOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay