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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005520
Monto de la Factura
₲ 53.240.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
11-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.619.680
IVA
₲ 4.840.000
Retención DNCP
₲ 185.856
Retención IVA
₲ 1.452.000
Retención Renta
₲ 1.936.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-247658
Monto Contrato
₲ 353.277.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.148.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.433.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443950
Nombre de la Licitación
MCN N° 49/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay