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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 6.820.400
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.362.565
IVA
₲ 620.036
Retención DNCP
₲ 23.809
Retención IVA
₲ 186.011
Retención Renta
₲ 248.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246295
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.076.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.478.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444032
Nombre de la Licitación
MCN N° 83/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KV
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay