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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006284
Monto de la Factura
₲ 45.926.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.803.034
IVA
₲ 4.175.084
Retención DNCP
₲ 160.323
Retención IVA
₲ 1.252.527
Retención Renta
₲ 1.670.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244978
Monto Contrato
₲ 45.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.885.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.803.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444043
Nombre de la Licitación
MCN N° 86/2024 – ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS CON LOGO (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay