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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002572
Monto de la Factura
₲ 99.998.325
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.198.438
IVA
₲ 9.090.756
Retención DNCP
₲ 349.085
Retención IVA
₲ 2.727.227
Retención Renta
₲ 3.636.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-243059
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.198.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444117
Nombre de la Licitación
MCN N° 48/2024 - SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay