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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004454
Nro. de Timbrado
17644187
Monto de la Factura
₲ 64.750.580
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.766.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.435
Retención IVA
₲ 1.755.451
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE CARLOS GRZIBOWSKY
RUC
2321788-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30211-25-251832
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.160.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462569
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty