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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Nro. de Timbrado
18307534
Monto de la Factura
₲ 5.836.369
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.656.609
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.586
Retención IVA
₲ 159.174
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30211-25-253252
Monto Contrato
₲ 116.727.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.727.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.132.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE CURUGUATY
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty