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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021327
Nro. de Timbrado
17243907
Monto de la Factura
₲ 28.248.570
Nro. de Orden de Pago
1112
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.806.187
IVA
₲ 2.568.052
Retención DNCP
₲ 70.490
Retención IVA
₲ 545.028
Retención Renta
₲ 545.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-243208
Monto Contrato
₲ 28.248.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.743.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.583.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu