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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Nro. de Timbrado
17614626
Monto de la Factura
₲ 131.122.000
Nro. de Orden de Pago
1373
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.765.852
IVA
₲ 11.920.181
Retención DNCP
₲ 77.836
Retención IVA
₲ 601.822
Retención Renta
₲ 601.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RODRIGO TIEPPO
RUC
6873591-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-245536
Monto Contrato
₲ 291.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.908.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.627.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455683
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu