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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Nro. de Timbrado
17443043
Monto de la Factura
₲ 19.547.000
Nro. de Orden de Pago
1150
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.568.594
IVA
₲ 1.777.000
Retención DNCP
₲ 47.110
Retención IVA
₲ 364.254
Retención Renta
₲ 364.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-243939
Monto Contrato
₲ 68.163.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.265.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.145.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452161
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos y de ferretería
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu