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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002994
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 13.250.750
Nro. de Orden de Pago
1251
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.570.475
IVA
₲ 1.204.614
Retención DNCP
₲ 39.621
Retención IVA
₲ 306.346
Retención Renta
₲ 306.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-244231
Monto Contrato
₲ 114.639.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.533.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.880.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452372
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu