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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001- 000362
Nro. de Timbrado
18311257
Monto de la Factura
₲ 53.808.673
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.196.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.841
Retención IVA
₲ 1.467.509
Retención Renta
₲ 1.956.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARINA BEATRIZ ORTELLADO AYALA
RUC
6181077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30133-25-263263
Monto Contrato
₲ 158.607.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.607.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.960.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476013
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN LA JUNTA COMUNAL DE PANCHITO LÓPEZ - DISTRITO DE YABEBYRY MISIONES
Convocante
Municipalidad de Yabebyry
Unidad de Contratación
Uoc Yabebyry