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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Nro. de Timbrado
18125684
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.669.182
IVA
₲ 531.818
Retención DNCP
₲ 21.273
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eugenio Giménez Torres
RUC
661511-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30038-25-251802
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.007.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460935
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria
Convocante
Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy
Unidad de Contratación
Uoc Mbocayaty del Yhaguy