- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005314
Nro. de Timbrado
17884775
Monto de la Factura
₲ 213.720.200
Nro. de Orden de Pago
1187
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.316.511
IVA
Retención DNCP
₲ 854.881
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.548.808
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO AGUERO MARTINEZ
RUC
4400739-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30235-25-254790
Monto Contrato
₲ 213.720.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.720.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.316.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471758
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
Convocante
Municipalidad de Tembiapora
Unidad de Contratación
Uoc - Tembiapora