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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Nro. de Timbrado
18055150
Monto de la Factura
₲ 67.600.000
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.052.364
IVA
₲ 6.145.455
Retención DNCP
₲ 245.818
Retención IVA
₲ 1.843.636
Retención Renta
₲ 2.458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL RIVEROS AGUILAR
RUC
4067003-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30235-25-257419
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.052.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468217
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA CON DESPENSA DE 6,05 X 6,10M EN LA ESCUELA BASICA N° 3.962
Convocante
Municipalidad de Tembiapora
Unidad de Contratación
Uoc - Tembiapora