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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000252
Nro. de Timbrado
18055155
Monto de la Factura
₲ 136.400.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.184.000
IVA
₲ 12.400.000
Retención DNCP
₲ 496.000
Retención IVA
₲ 3.720.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL RIVEROS AGUILAR
RUC
4067003-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30235-25-252576
Monto Contrato
₲ 136.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.184.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470134
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAQUINARIAS DE GIMNASIO Y PARQUE INFANTIL PARA LAS PLAZAS CENTRO TEMBIAPORA Y PLAZA DE LA COMUNIDAD SAN JORGE.
Convocante
Municipalidad de Tembiapora
Unidad de Contratación
Uoc - Tembiapora