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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004684
Nro. de Timbrado
17884727
Monto de la Factura
₲ 235.576.950
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.211.564
IVA
Retención DNCP
₲ 942.308
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.423.078
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO AGUERO MARTINEZ
RUC
4400739-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30235-25-250802
Monto Contrato
₲ 235.576.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.576.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.211.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Tembiapora
Unidad de Contratación
Uoc - Tembiapora