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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Nro. de Timbrado
18064118
Monto de la Factura
₲ 157.695.250
Nro. de Orden de Pago
3053
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.163.520
IVA
₲ 11.658.546
Retención DNCP
₲ 466.342
Retención IVA
₲ 3.497.564
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22015-25-253356
Monto Contrato
₲ 187.890.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.294.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.397.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes