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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 161.826.300
Nro. de Orden de Pago
3211
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.677.282
IVA
₲ 14.711.482
Retención DNCP
₲ 588.459
Retención IVA
₲ 4.413.445
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22015-25-253881
Monto Contrato
₲ 161.826.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.679.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.677.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464682
Nombre de la Licitación
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes