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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 186.054.693
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.477.448
IVA
₲ 10.269.929
Retención DNCP
₲ 410.797
Retención IVA
₲ 3.080.979
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22015-25-259156
Monto Contrato
₲ 287.840.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.362.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.169.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469636
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE IDENTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE VILLA HAYES
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes