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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000935
Nro. de Timbrado
17271425
Monto de la Factura
₲ 105.902.965
Nro. de Orden de Pago
883
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.533.325
IVA
₲ 9.627.542
Retención DNCP
₲ 385.102
Retención IVA
₲ 2.888.263
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-24-240788
Monto Contrato
₲ 415.672.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.294.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.446.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439546
Nombre de la Licitación
Construcción y reparación de Aulas y SSHH en Escuelas Publicas de la Ciudad de Capitán Bado
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado