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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-302/304/306/309/310
Nro. de Timbrado
17313024
Monto de la Factura
₲ 62.252.100
Nro. de Orden de Pago
870
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.327.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 226.371
Retención IVA
₲ 1.697.785
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Tarcilio Luiz Bernardi
RUC
6103633-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-24-239484
Monto Contrato
₲ 113.927.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.927.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.405.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443488
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Viales
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado