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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Nro. de Timbrado
17271425
Monto de la Factura
₲ 62.710.705
Nro. de Orden de Pago
1230
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.715.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.038
Retención IVA
₲ 1.710.292
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-24-244151
Monto Contrato
₲ 215.802.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.825.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.489.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454424
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado Calle Gral. Caballero entre M. Bertoni , J. Dejesus y Capitán Genes
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado