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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Nro. de Timbrado
17271425
Monto de la Factura
₲ 99.141.020
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.986.534
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 360.512
Retención IVA
₲ 2.703.846
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-24-244151
Monto Contrato
₲ 215.802.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.825.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.489.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454424
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado Calle Gral. Caballero entre M. Bertoni , J. Dejesus y Capitán Genes
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado