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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000221
Nro. de Timbrado
17660691
Monto de la Factura
₲ 91.043.770
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.146.922
IVA
₲ 8.276.706
Retención DNCP
₲ 331.068
Retención IVA
₲ 2.483.012
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISSELA MARIA VELAZQUEZ MARIN
RUC
4987738-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-25-257896
Monto Contrato
₲ 538.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.565.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.040.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460807
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este