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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Nro. de Timbrado
18498300
Monto de la Factura
₲ 40.505.476
Nro. de Orden de Pago
2455
Fecha de Orden de Pago
25-03-2026
Fecha Emisión Cheque
25-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.254.862
IVA
₲ 3.682.316
Retención DNCP
₲ 141.401
Retención IVA
₲ 1.104.695
Retención Renta
₲ 1.472.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.531.592
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
RUC
5259393-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-25-262268
Monto Contrato
₲ 537.742.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.638.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.303.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461991
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL KM 7 CIUDAD NUEVA - FRACCIÓN BUEN JESÚS. PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este