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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011573
Nro. de Timbrado
18331228
Monto de la Factura
₲ 45.200.000
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
24-02-2026
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.165.848
IVA
₲ 4.109.091
Retención DNCP
₲ 157.789
Retención IVA
₲ 1.232.727
Retención Renta
₲ 1.643.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-25-257960
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.364.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460851
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este