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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000476
Nro. de Timbrado
17388312
Monto de la Factura
₲ 13.725.400
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.602.413
IVA
₲ 1.247.764
Retención DNCP
₲ 49.911
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oriben Ramon Espinola Silvero
RUC
3804589-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-24-246712
Monto Contrato
₲ 68.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.261.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.012.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454591
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hº Frente a la Escuela Básica Nº 4249 San Isidro
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista