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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000226
Nro. de Timbrado
17492499
Monto de la Factura
₲ 41.167.315
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.799.081
IVA
₲ 3.742.483
Retención DNCP
₲ 149.699
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Walter Diosnel Cubas
RUC
4965341-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-24-247996
Monto Contrato
₲ 205.836.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.743.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.995.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451052
Nombre de la Licitación
Reparación de Vertedero Municipal
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista