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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000227
Nro. de Timbrado
17492499
Monto de la Factura
₲ 61.750.973
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.698.621
IVA
₲ 5.613.725
Retención DNCP
₲ 224.549
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Walter Diosnel Cubas
RUC
4965341-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-24-247996
Monto Contrato
₲ 205.836.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.743.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.995.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451052
Nombre de la Licitación
Reparación de Vertedero Municipal
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista