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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000459
Nro. de Timbrado
17388312
Monto de la Factura
₲ 56.522.586
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.898.011
IVA
₲ 5.138.417
Retención DNCP
₲ 205.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oriben Ramon Espinola Silvero
RUC
3804589-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-24-246053
Monto Contrato
₲ 113.045.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.207.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.796.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453493
Nombre de la Licitación
Reparación de un bloque de dos aulas en la Escuela Básica N° 1795 Defensores del Chaco
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista