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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001266
Nro. de Timbrado
17688839
Monto de la Factura
₲ 100.500.000
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
04-03-2025
Fecha Emisión Cheque
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.277.273
IVA
₲ 9.136.364
Retención DNCP
₲ 365.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.025.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-24-246556
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.834.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.590.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454891
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REPARACION DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista