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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0004395
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.273
IVA
₲ 49.091
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-24-246151
Monto Contrato
₲ 85.689.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.663.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.352.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y bienes varios para uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista