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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000470
Nro. de Timbrado
17388312
Monto de la Factura
₲ 202.043.750
Nro. de Orden de Pago
916
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.512.898
IVA
₲ 18.367.614
Retención DNCP
₲ 734.705
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oriben Ramon Espinola Silvero
RUC
3804589-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-24-248000
Monto Contrato
₲ 404.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.495.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.025.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456277
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias y hermoseamiento Urbano
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista