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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Nro. de Timbrado
18022806
Monto de la Factura
₲ 131.883.192
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.030.234
IVA
₲ 11.989.381
Retención DNCP
₲ 460.392
Retención IVA
₲ 3.596.814
Retención Renta
₲ 4.795.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDDY AGUSTIN ZORRILLA PERA
RUC
3615265-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30023-25-252086
Monto Contrato
₲ 375.164.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.164.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.981.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462167
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YATAITY DEL NORTE
Convocante
Municipalidad de Yataity del Norte
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Yataity del Norte