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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010053
Nro. de Timbrado
17730489
Monto de la Factura
₲ 29.323.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.205.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AHORA S.A.
RUC
80068721-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30023-25-250190
Monto Contrato
₲ 150.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.989.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
Convocante
Municipalidad de Yataity del Norte
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Yataity del Norte